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TRANSPARÊNCIA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo
Atualizado em: 13/11/2025 15:36:07

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
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Dispensa000066000066201906/12/201906/12/2019AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIP, UTENSILIOS DE CONSUMO PARA O SAAEAquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)CanceladaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPOR$ 0,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000063000076201419/12/201423/12/2014ABRIR ROSCAS EM TUBOS GALVANIZADOSAquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPOR$ 360,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SERAFIM & FERREIRA LTDA20.883.955/0001-41MaterialABERTURA DE ROSCA EM TUBO GALVANIZADO DE 3SERV.8,00R$ 40,00R$ 320,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000062000075201419/12/201423/12/2014CONTRATACAO DE SERVICOS ELETRICOSAquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPOR$ 614,67
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
RUBENS SERGIO DE PAULA HUDSON12.322.678/0001-70MaterialMANUTENCAO NO PAINEL DE COMANDO DA CACHOEIRA DO LIVRAMENTOSERV.1,00R$ 95,00R$ 95,00
RUBENS SERGIO DE PAULA HUDSON12.322.678/0001-70MaterialMANUTENCAO EM LUMINARIASSERV.5,00R$ 45,00R$ 225,00
RUBENS SERGIO DE PAULA HUDSON12.322.678/0001-70MaterialMANUTENCAO QUADRO COMANDO DO BAIRRO ABREU DIASSERV.1,00R$ 75,00R$ 75,00
RUBENS SERGIO DE PAULA HUDSON12.322.678/0001-70MaterialMANUTENCAO QUADRO COMANDO DO POVOADO DO BARROSOSERV.1,00R$ 75,00R$ 75,00
RUBENS SERGIO DE PAULA HUDSON12.322.678/0001-70MaterialMANUTENCAO QUADRO COMANDO DA E.T.A.SERV.1,00R$ 75,00R$ 75,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000061000074201415/12/201423/12/2014HOME- PAGE, HOSPEDAGEM DE HOME-PAGE, AUTOATENDIMENTO VIA INTERNETAquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPOR$ 4.040,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MGF INFORMATICA LIMITADA EPP22.719.918/0001-28MaterialHome-page, hospedagem de home-page e autoatendimento via internetSERV.12,00R$ 210,00R$ 2.520,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000060000073201415/12/201423/12/2014CONTRATACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNETAquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPOR$ 2.882,40
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000004/201501/01/201501/01/201531/12/2018INTERNETMAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME09.207.009/0001-42Termino de PrazoR$ 2.827,20

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MAXBR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME09.207.009/0001-42MaterialSERVICO DE CONEXAO CONTINUA A REDE INTERNET, POR ACESSO VIA WIRELESS, PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DOSERV.12,00R$ 235,60R$ 2.827,20

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000059000072201412/12/201423/12/2014AQUISICAO DE PAO FRANCESAquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPOR$ 2.189,01
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000003/201502/01/201502/01/201531/12/2015PAESJOSE FAUSTINO DE SOUSA ME16.526.923/0002-00Termino de PrazoR$ 2.070,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JOSE FAUSTINO DE SOUSA ME16.526.923/0002-00MaterialPAO FRANCESKG300,00R$ 6,90R$ 2.070,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000058000070201403/12/201409/12/2014AQUISICAO DE PO DE PEDRA PARA RECOMPOSICAO DE CALCAMENTO.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPOR$ 3.815,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PEDREIRA ABRE CAMPO INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP16.649.600/0001-15MaterialPO DE PEDRATON150,00R$ 23,00R$ 3.450,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000057000069201403/12/201409/12/2014AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORESAquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPOR$ 380,57
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MAX ANDERSON BRAGA MENDES ME02.096.772/0001-02MaterialCAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELAOUND100,00R$ 1,95R$ 195,00
MAX ANDERSON BRAGA MENDES ME02.096.772/0001-02MaterialCLIPS GALVANIZADOS 4.0CX1,00R$ 14,90R$ 14,90
MAX ANDERSON BRAGA MENDES ME02.096.772/0001-02MaterialMANUTENCAO EM COMPUTADORESSERV.3,00R$ 43,00R$ 129,00
MAX ANDERSON BRAGA MENDES ME02.096.772/0001-02MaterialTESOURA 24 CM MEDIA COM CABO ANATOMICO PLASTICO PRETOPC1,00R$ 5,80R$ 5,80

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000056000067201428/11/201409/12/2014AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE ABRE CAMPOAquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPOR$ 2.224,70
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HELENA DE ABREU MIRANDA BELTRAO02.870.857/0001-98MaterialCAMISA MALHA PV.AZUL BIC, GOLA POLO BRANCA, C/BOLSO SUPERIOR ESQUERDO SILKADO C/O LOGOMARCA SAAE,PC20,00R$ 15,00R$ 300,00
HELENA DE ABREU MIRANDA BELTRAO02.870.857/0001-98MaterialJALECO, EM BRIM 503, MODELO PROFISSIONAL, COM DOIS BOLSOS INFERIORES, COM GOLA E SEIS BOTOESPC18,00R$ 26,35R$ 474,30
HELENA DE ABREU MIRANDA BELTRAO02.870.857/0001-98MaterialCALCA MASCULINA, EM BRIM, AZUL BIC, COM FITAS REFLETIVAS, COM ELASTICO ATRASPC30,00R$ 28,35R$ 850,50
HELENA DE ABREU MIRANDA BELTRAO02.870.857/0001-98MaterialCALCA EM BRIM MASCULINA, COM BOLSO NA FRENTE E ATRAS, ELASTICO, NA COR BRANCA.PC6,00R$ 25,00R$ 150,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000055000063201418/11/201425/11/2014AQUISICAO DE PNEUS E REVISAO DE VEICULOAquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPOR$ 1.279,67
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEER LTDA ME09.400.197/0001-20MaterialCORREIA DENTADAPC1,00R$ 45,00R$ 45,00
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEER LTDA ME09.400.197/0001-20MaterialBATERIA PARA VEICULO 90 AMPERES.UN1,00R$ 280,00R$ 280,00
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEER LTDA ME09.400.197/0001-20MaterialESTICADOR DE CORRENTEPC1,00R$ 48,00R$ 48,00
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEER LTDA ME09.400.197/0001-20MaterialPNEU 175/70 R14PC2,00R$ 279,00R$ 558,00
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEER LTDA ME09.400.197/0001-20MaterialALINHAMENTO DE VEICULOSERV.1,00R$ 25,00R$ 25,00
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEER LTDA ME09.400.197/0001-20MaterialBALANCEAMENTO DO VEICULO STRADA FIRE FLEXSERV.1,00R$ 25,00R$ 25,00
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEER LTDA ME09.400.197/0001-20MaterialCAMBAGEMSERV.2,00R$ 35,00R$ 70,00
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEER LTDA ME09.400.197/0001-20MaterialCALCO CAIXAPC1,00R$ 65,00R$ 65,00
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEER LTDA ME09.400.197/0001-20MaterialFILTRO DE AR (STRADA)PC1,00R$ 15,00R$ 15,00
CENTRO AUTOMOTIVO PIONEER LTDA ME09.400.197/0001-20MaterialMANUTENCAO DO VEICULO STRADA FIRE FLEX 2008 PLACA GYW 9525SERV.1,00R$ 90,00R$ 90,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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